Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu
Domov Hortenzie, příspěvková organizace (IČO 48804843)
Návrh rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na rok 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2026 až 2027
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2024 |
Navrhovaný rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 62 388 730 | 63 404 028 | 85 292 111 | 86 588 053 |
| – z toho transfery | 0 | 1 950 000 | 2 950 000 | 950 000 |
| Náklady – hlavní činnost | 62 388 730 | 63 404 028 | 85 292 111 | 86 588 053 |
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy – doplňková činnost | 449 000 | 452 000 | 461 040 | 470 261 |
| Náklady – doplňková činnost | 420 200 | 417 000 | 425 340 | 433 847 |
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 28 800 | 35 000 | 35 700 | 36 414 |
| Celkem výnosy | 62 837 730 | 63 856 028 | 85 753 151 | 87 058 314 |
| Celkem náklady | 62 808 930 | 63 821 028 | 85 717 451 | 87 021 900 |
| Výsledek hospodaření celkem | 28 800 | 35 000 | 35 700 | 36 414 |
| Náklady na platy | 32 334 970 | 34 962 565 | × | × |
| Odpisy | 1 867 352 | 1 890 312 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.