Tisková zpráva – Krajští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 39,481 miliardy korun. Počítá s příjmy 36,242 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 39,481 miliardy korun. Rozdíl, tedy 3,239 miliardy korun, pokryjí zejména úspory a částečně i úvěrové zdroje. Na čtvrtečním jednání 7. prosince 2023 o tom rozhodli krajští zastupitelé.

„Rozpočet je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí, vychází ze strategických dokumentů schválených krajským zastupitelstvem, zejména ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, a bude pokračovat v naplňování programového prohlášení rady kraje Vize 2030,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že schválený rozpočet nově upřednostňuje akce, které mají za cíl vyřešit stavebně technický stav nemovitostí kraje, případně předejít vzniku havárií. Jde o 104 akce v úhrnném objemu 1,607 miliardy korun.

Zdůraznil, že rozpočet garantuje zajištění chodu krajských příspěvkových organizací (střední školy, nemocnice, sociální ústavy), zabezpečení zákonných povinností kraje (dopravní obslužnost) a pokračování v rozvoji regionu. „Pro další rozvoj kraje využijeme možnosti, které nabízí programové období Evropské unie, zejména operační program Spravedlivá transformace. Můžeme si tak dovolit pokračovat v plánovaných investicích i zahájit investice nové,“ dodal hejtman Jan Krkoška.

Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 počítá s celkovými příjmy 36,242 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2023 (příjmy ve výši 11,843 mld. Kč) už na základě nové metodiky Ministerstva financí obsahuje neinvestiční dotace pravidelně poskytované ze státního rozpočtu ve výši 24 miliardy korun. Další zvýšení příjmů je dáno očekávanými vyššími příjmy ze sdílených daní o 1,5 miliardy korun oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. „Plánované navýšení daňových příjmů je odvozeno zejména od příznivého plnění těchto příjmů v roce 2023, který byl ale výrazně ovlivněn vysokou inflací. Přihlédli jsme rovněž k predikovanému vývoji ekonomiky v roce 2024 a také k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, kde dochází k mírnému snížení podílu na sdílených daních pro kraje“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Krajský rozpočet na příští rok počítá s celkovými výdaji 39,481 miliardy korun. Běžné výdaje dosáhnou částky 34,411 miliardy korun. Jejich meziroční navýšení souvisí se zapojením neinvestičních dotací poskytovaných ze státního rozpočtu do již schvalovaného rozpočtu.

„Snažíme se stále optimalizovat provozní výdaje. Výdaje na provoz příspěvkových organizací jsou meziročně o 3 procenta sníženy, a to kvůli příznivějším cenám energií, které jsme vysoutěžili pro celou korporaci na burze. Organizacím kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 322 milionů korun. Proto, aby jim pomohl s realizací projektů spolufinancovaných z operačních programů a aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace a nemusely si brát půjčky,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že téměř ve všech odvětvích kraj vyhlásí dotační programy. Je na ně vyčleněno 605 milionů korun.

„Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 5,070 miliardy korun. Část tvoří výdaje na projekty spolufinancované z Evropské unie, ale pokračujeme i s investicemi z vlastních zdrojů. A samozřejmě budeme realizovat i energeticky úsporná opatření na budovách v majetku kraje,“ upozornil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební práce na výstavbě nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě a na výstavbě výjezdového stanoviště Nový Jičín. V rozpočtu na rok 2024 jsou vyčleněny také prostředky na přípravné práce na modernizaci Odborného léčebného ústavu v Metylovicích a na zřízení LDN v Nemocnici Karviná-Ráj. „Vyčlenili jsme také peníze na pořízení zdravotnických přístrojů a na zajištění kybernetické bezpečnosti v nemocnicích,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 v Šenově (ul. Šenovská/Datyňská), silnice III/4688 včetně mostu přes vlečku Českých drah v Karviné a silnice II/443 Štáblovice – Otice. V rozpočtu na rok 2024 jsou rovněž vyčleněny prostředky na dokončení výstavby odbavovací plochy na Letišti Leoše Janáčka Ostrava,“ upřesnil Jaroslav Kania.

„Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Bude dokončena výstavba sportovní haly pro gymnázium a střední průmyslovou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Bude pokračovat rekonstrukce střední školy a domova mládeže v Ostravě-Hrabůvce a budování nového gastrocentra pro Střední školu prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba. V roce 2024 jsou vyčleněny prostředky na pokračování projektové přípravy výstavby sportovního plaveckého bazénu při sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že významným projektem financovaným z Operačního programu Spravedlivá transformace bude Technická a podnikatelská akademie (TPA) – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celkovými výdaji 1,2 miliardy korun.

Dodal, že významné finanční prostředky poputují i na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. „Budeme investovat do revitalizace objektu zámku Bruntál a do novostavby depozitáře Muzea v Bruntále. Dále budou pokračovat práce na dobudování infrastruktury v Zámku Nová Horka a zahájí se navazující činnosti v rámci projektu spolufinancovaného z evropských zdrojů Nová Horka – centrum tradic a zážitků. Kraj bude pokračovat i v realizaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v rámci projektu Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací spolufinancovaného z Evropské unie,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že Černá kostka bude z 85 procent spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V sociální oblasti bude Moravskoslezský kraj pokračovat v rekonstrukci budovy a spojovací chodby v Domově Duha v Novém Jičíně a ve výstavbě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici. Další významnou investicí v sociální oblasti představuje výstavba Domova Březiny, kde kraj vybuduje pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu.

Na pokrytí rozdílů příjmu a výdajů budou použity zejména vlastní prostředky naspořené z minulých letech v objemu 2,4 miliardy Kč, 840 milionů korun potřebných na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských zdrojů bude zajištěno úvěrovými zdroji. V roce 2024 bude dočerpán investiční úvěr od České spořitelny. Tyto peníze budou směřovat na financování investičních akcí a také na částečnou úhradu vlastního podílu u vybraných evropských projektů realizovaných krajem i jeho příspěvkovými organizacemi.

Čerpání úvěrů povede v roce 2024 k mírnému nárůstu zadluženosti Moravskoslezského kraje. Díky další splátce části jistin dlouhodobých úvěrů od Evropské investiční banky a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (Pozn.: Tento úvěr si MSK vzal na refinancování části jistiny úvěru od Evropské investiční banky) a růstu očekávaných provozních příjmů však meziročně dojde ke zvýšení hodnoty ukazatele zadluženosti podle společnosti Moody´s Investors Service o přijatelných zhruba 2,6 procenta.

„Celková výše dluhu se ke konci roku 2024 přiblíží hranici 3,8 miliardy korun. Ukazatel zadluženosti kraje podle společnosti Moody´s Investors Service vyjádřený jako podíl výše dluhu k provozním příjmům Moravskoslezského kraje dosáhne hodnoty téměř jedenácti procent ke konci roku 2024. Podle ratingové agentury by tento ukazatel totiž neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Jan Krkoška. Kraj by si tak měl udržet aktuálně zlepšený výhled ratingového hodnocení, který se změnil na počátku prosince z úrovně A1 s výhledem negativním na úroveň A1 s výhledem stabilním.

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025–2027

Rozpočtový výhled je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Schválený výhled zajistí naplňování cílů strategických dokumentů Moravskoslezského kraje. Pro jejich zajištění jsou maximálně využity možnosti spolufinancování z evropských finančních zdrojů, státního rozpočtu, případně dalších subjektů. V období výhledu počítáno s predikovaným obnoveným růstem ekonomiky a tím vyvolaným meziročním zvyšováním inkasa sdílených daní. Moravskoslezský kraj bude dále udržovat nízkou zadluženost, která podle ukazatele Moody´s nepřekročí 13 procent.

Krajští zastupitelé schválili také rozpočty pěti peněžních fondů kraje

Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje, který byl založen v roce 2002 a slouží především k financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů souvisejících například s přírodními katastrofami a haváriemi ohrožujícími život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadujícími provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Prostředky fondu je možné využít také na krátkodobé předfinancování výdajů u dokončovaných evropských projektů v případě okamžitého nedostatku vlastních a jiných zdrojů. V roce 2024 bude fond hospodařit se 110 miliony korun a počítá s použitím zdrojů tohoto fondu ve výši 0,5 milionu korun.

Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, který byl zřízen v roce 2017 k vytvoření zdrojů pro financování významných investičních projektů MSK realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů apod., případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů. V roce 2024 bude hospodařit s 1,741 miliardy korun. V roce 2024 kraj použije 818 milionů korun z tohoto fondu.

Fondu finančních zdrojů JESSICA, jehož cílem je vytvořit zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji. V roce 2024 bude hospodařit s 349 miliony korun.

Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který slouží k zabezpečení a podpoře financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, k financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje. V roce 2024 bude hospodařit s 21,5 milionu korun a v příštím roce je využije.

Fondu sociálních služeb, který slouží k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území kraje. V roce 2024 bude hospodařit s 295 miliony korun.

Financování z vlastních zdrojů

Z vlastních zdrojů (včetně použití úvěru České spořitelny) bude v roce 2024 zajištěna reprodukce krajského majetku za 3 miliardy korun. Mimo jiné budou realizovány

Rekonstrukce a opravy budov krajských nemocnic ve výši 738 mil. Kč,
rekonstrukce a opravy budov, příp. dalšího majetku svěřených školám ve výši 843 mil. Kč,
rekonstrukce a opravy silnic II. a III. tříd a investice na Letišti Leoše Janáčka Ostrava ve výši 835 mil. Kč,
rekonstrukce budov, příp. nová výstavba v odvětví sociálních věcí ve výši 243 mil. Kč.

Příklady konkrétních akcí

Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě o celkových nákladech 151 mil. Kč, v rozpočtu 2024 alokováno 128 mil. Kč.
Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 166 mil. Kč – na rok 2024 alokováno 90 mil. Kč.
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova pro domov Duha v Novém Jičíně ve výši 300 mil. Kč, v rozpočtu 2024 alokováno 132 mil. Kč.
Výstavba odbavovací plochy APN S3 na letišti Leoše Janáčka Ostrava ve výši 322 mil. Kč – na rok 2024 alokováno 192 mil. Kč.

Projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V roce 2024 MSK plánuje zahájit přípravu a realizovat cca 88 projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za 2,4 miliardy korun. MSK se na nich bude podílet většinou 5 až 15 procenty. Krajské zastupitelstvo rozhodlo o spolufinancování např. těchto projektů:

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací v celkové výši 2,6 mld. Kč, období realizace 2022–2027 (Operační program Spravedlivá transformace).
Technická a podnikatelská akademie (TPA) – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání v celkové výši 1,2 mld. Kč, období realizace 2022–2026 (Operační program Spravedlivá transformace).
Podpora služeb sociální prevence 2022+ v celkovém objemu 761 mil. Kč, období realizace 2022–2024 (Operační program Zaměstnanost).
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. a 5. grantové schéma, v celkovém objemu 735 mil. Kč, období realizace 2023–2026 (Operační program Životní prostředí).
POHO Park Gabriela v celkovém objemu 503 mil. Kč, období realizace 2023–2027 (Operační program Spravedlivá transformace).
IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, v celkovém objemu 437 mil. Kč, období realizace 2019–2027 (Komunitární program LIFE).
Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny a Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F v celkovém objemu 418 mil. Kč, období realizace 2016–2024 (Integrovaný regionální operační program).
Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále v celkovém objemu 250 mil. Kč, období realizace 2021–2026 (Integrovaný regionální operační program).
Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem – Heřmanovice v celkové výši 218 mil. Kč, období realizace 2024–2026 (Integrovaný regionální operační program).